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UNA:+.? '
Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.
UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1'
Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2010, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.
UNH+ME000001+REMADV:D:01B:UN:EAN005'
Die Referenznummer der REMADV-Nachricht lautet ME00001.
BGM+481:::TABAKRECHNUNG+87441+9'
Die Nummer des Zahlungsavis lautet 87441.
DTM+137:20180512:102'
Die Nachricht wurde am 12.05.2018 erstellt.
DTM+203:20181016:102'
Die Bank soll die Zahlung am 16.10.2018 ausführen.
RFF+AEK:3597'
Die Nummer des Zahlungsauftrags lautet 3597.
RFF+CK:83597'
Die Nummer des Schecks lautet 83597.
RFF+GN:HRB-471111'
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111
RFF+EID:0815'
Die Identifikationsnummer des Wirtschaftsteilnehmers (EO-ID) lautet 0815.
FII+RB+311759504:WILLY+BK:::37010050:25:131'
BLZ/Kontonummer beim empfangenden Kreditinstitut lauten: 37010050/311759504.
FII+PB+311759504:WILLY+BK:::37010050:25:131'
BLZ/Kontonummer beim zahlenden Kreditinstitut lauten: 37010050/311759504.
PAI+1:20:20'
Zahlung per Scheck
NAD+PE+4389876511113::9'
Der Zahlungsempfänger hat die GLN 4389876511113.
NAD+PR+4071615192710::9+X:X:X:X:X'
Der Zahlende hat die GLN 4071615192710.
NAD+BY+4071615111110::9+X:X:X:X:X'
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110.
NAD+SU+4389876511113::9'
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die GLN 4389876511113.
CUX+2:EUR:11'
Die Zahlung erfolgt in EURO.
DOC+380:::GGF BUCHUNGSTEXT+87441'
Die Nummer des zu regulierenden Dokuments lautet 87441.
MOA+77:100'
Endbetrag EUR 100,-
MOA+11:97'
Regulierter Betrag EUR 97,-
MOA+124:13.38'
Steueranteil des regulierten Betrags EUR 13,38.
MOA+165:3'
Korrekturbetrag EUR 3,-
DTM+137:20181015:102'
Der Urbeleg wurde am 15.10.2018 erstellt.
RFF+ABO:4713'
Die Rechnung ist in der Rechnungsliste 4713 enthalten.
RFF+CR:3597'
Die Paginiernummer lautet 3597.
RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.
RFF+IT:9872'
Die interne Kundennummerr lautet 9872.
NAD+BY+4071615111110::9'
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110.
NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111.
AJT+68'
Grund ist Skonto
MOA+165:3'
Skontobetrag EUR 3,-
RFF+ZZZ:3597'
Die Referenz lautet 3597.
FTX+ACB+1+DEL-44::ZZZ'
Die Konditionsvereinbarung wird mit DEL-44 identifiziert
TAX+7+VAT+ABC123++:::19+S'
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% Ust:
MOA+165:3'
Berichtigungsbetrag EUR 3,- incl. einem Steuersatz von 16%.
MOA+124:0.43'
Steueranteil des berichtigten Betrags EUR 0,43,--
UNS+S'
Beginn Summenteil
MOA+9:100'
Gesamtsumme EUR 100,-
MOA+12:97'
Regulierter Betrag EUR 97,--
MOA+165:3'
Korrekturbetrag EUR 3,--
UNT+40+ME000001'
Die Nachricht enthält 37 Segmente.
UNZ+1+4711'
Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.