|
|
|
Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen. |
|
|
|
|
Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2018, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt. |
|
|
|
|
Die Referenznummer der ORDERS-Nachricht lautet ME0001. |
|
|
|
|
Die Bestellnummer lautet 128576. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel weist den 20. Oktober 2018 als Bestätigungsdatum aus. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung am 28. Oktober 2018. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Bereitstellung der Ware am 28. Oktober 2018. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung frühestens am 23. Oktober 2018 um 8.00 Uhr. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung spätestens am 29. Oktober 2018 um 15.00 Uhr. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2018. |
|
|
|
|
Lt. Vereinbarung soll die Lieferung am 26.10.2018 erfolgen. |
|
|
|
|
Lt. Vereinbarung soll die Lieferung am 26.10.2003 erfolgen. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Stornierung der Lieferung wenn nicht bis zum 23. Oktober 2018 um 8.00 Uhr geliefert wird. |
|
|
|
|
Lastschriftverfahren ist vereinbart. |
|
|
|
|
Die Bestellung enthält ausschließlich Aktionsartikel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Erstausstattungskondition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext |
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext für den Lieferschein. |
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext für den Lieferschein. |
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext |
|
|
|
|
Ankündigung eines Leergut-DESADV |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Bestellreferenz 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellung referenziert auf den Auftrag 4712 des Lieferanten. |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Referenznummer des Verkäufers 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Werbeaktion 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Rahmenauftragsnummer 5698. |
|
|
|
|
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden. |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Kontraktnummer 4711. |
|
|
|
|
Die Kreditkartennummer ist 11234-125. |
|
|
|
|
Das Referenzdatum der Kreditkarte ist vom 01.03.2018. |
|
|
|
|
Die Submissionsnummer ist 4711 |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Sammelbestellnummer 15687. |
|
|
|
|
Der Lieferant/Hersteller hat die GLN 4012345000009. |
|
|
|
|
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111 |
|
|
|
|
Die zusätzliche Partneridentifikation (Lieferant) ist 12345. |
|
|
|
|
Die Bestellung ist vom Käufer mit der GLN 4398765000004. |
|
|
|
|
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111 |
|
|
|
|
Die vom Lieferanten intern vergebene Nummer des Bestellers ist 22369. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
|
|
|
|
Die zusätzliche Partneridentifikation (Kunde) ist 22369. |
|
|
|
|
Ansprechpartner beim Käufer ist Claus Früh. |
|
|
|
|
E-Mail von Herrn Früh ist kölsch@früh.de |
|
|
|
|
Der Leistungsnehmer hat die GLN 4089876511111. |
|
|
|
|
Die Personalnummer des Leistungsnehmers lautet 9988. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
|
|
|
|
Der Besteller hat die GLN 4089876511111. |
|
|
|
|
Die Personalnummer des Bestellers lautet 9988. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
|
|
|
|
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4012345000009. |
|
|
|
|
Die interne Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers im Lieferantenstamm ist 12569. |
|
|
|
|
Die interne Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers ist 12569. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
|
|
|
|
Die GLN der Lieferanschrift ist 4399899175941. Eine Adresse wird nur in Ausnahmefällen klarschriftlich angegeben. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
|
|
|
|
Die interne Identifikation für die Lieferanschrift ist 45698. |
|
|
|
|
Die interne Kundennummer im Lieferantensystem für die Lieferanschrift ist 313131. |
|
|
|
|
Ansprechpartner ist Claus Früh. |
|
|
|
|
E-Mail von Herrn Früh ist kölsch@früh.de |
|
|
|
|
Der Abholort hat die GLN 4089876511111. |
|
|
|
|
Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
|
|
|
|
Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
|
|
|
|
Das Verteilzentrum hat die GLN 4012345000009. |
|
|
|
|
Die GLN des Endkunden ist 4399899175941. Eine Adresse kann ggf. klarschriftlich angegeben werden. |
|
|
|
|
Ansprechpartner beim Käufer ist Claus Früh. |
|
|
|
|
E-Mail von Herrn Früh ist kölsch@früh.de |
|
|
|
|
Die GLN des Endempfängers ist 4399899175941. Eine Adresse kann ggf. klarschriftlich angegeben werden. |
|
|
|
|
Die interne Identifikation für den Endempfänger ist 45698. |
|
|
|
|
Ansprechpartner ist Claus Früh. |
|
|
|
|
E-Mail von Herrn Früh ist kölsch@früh.de |
|
|
|
|
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4012345000009. |
|
|
|
|
Der Produzent hat die GLN 4154321007775. |
|
|
|
|
Der Kostenstellen-Inhaber hat die GLN 4089876511111. |
|
|
|
|
Die Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers lautet 9988. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
|
|
|
|
Der Spediteur hat die GLN 4154321000005. |
|
|
|
|
Die Währung der Bestellung ist EURO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuta zum 28. Oktober 2018 |
|
|
|
|
Valuta: 30 Tage nach Rechnungsdatum |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2018 |
|
|
|
|
2,5% Skonto werden angeboten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Express-Paket-Dienst: "Transport GmbH Schnelle Bücher" |
|
|
|
|
Internationale Zählpunktbezeichnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beauftragung von Leergutabholung ohne Warenbestellung. |
|
|
|
|
Beauftragung von Leergutabholung i.V.m Warenbestellung. |
|
|
|
|
Der bestellte Artikel mit der Positionsnummer 3 hat die GTIN 4000004000035. |
|
|
|
|
Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA |
|
|
|
|
Nur wenn keine GTIN in LIN: Leergutidentifikation in PIA |
|
|
|
|
Die Lieferantenartikelnummer lautet 1230815, die Kundenartikelnummer ist 563985, GTIN 4000004000035 ist ein Aktionsartikel, die Abfallart ist 91201. |
|
|
|
|
Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Attributtyp Weinfarbe, Attributwert rosé |
|
|
|
|
Artikellangtext: Rudi Rüssel |
|
|
|
|
Der bestellte Artikel hat die Größe XXL. |
|
|
|
|
Anzahl Lagen pro Ladungsträger ist "5" |
|
|
|
|
Anzahl Einheiten pro Lage ist "5" |
|
|
|
|
Anzahl Kartons pro Palette ist "20" |
|
|
|
|
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
|
|
|
|
Der Artikel ist 112 mm hoch |
|
|
|
|
Die bestellte Menge beträgt 20 Stück der im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN). |
|
|
|
|
Die Partiemenge beträgt 20 Stück der im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN). |
|
|
|
|
Die bestellte Menge beträgt 2 Stück der im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN). |
|
|
|
|
Es steht kein Leergut zur Abholung bei der nächsten Anlieferung zur Verfügung. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Erstausstattungskondition |
|
|
|
|
Mindestrestlaufzeit / Lagerfähigkeit der Menge beträgt 200 Tage. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung am 28. Oktober 2018. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung frühestens am 23. Oktober 2018 um 8.00 Uhr. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Lieferung spätestens am 29. Oktober 2018 um 15.00 Uhr. |
|
|
|
|
Lt. Terminplan soll die Lieferung am 26.10.2018 erfolgen. |
|
|
|
|
Dieses Beispiel fordert die Stornierung der Position wenn nicht bis zum 23. Oktober 2018 um 8.00 Uhr geliefert wird. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext |
|
|
|
|
Möglichkeit der Angabe von Freitext |
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Name des Endkunden lautet: Max Mustermann |
|
|
|
|
Der GTIN 13-Strichcode "40123451234546" soll aufgedruckt werden. |
|
|
|
|
Nettolisteneinkaufspreis: 10 EURO |
|
|
|
|
Bruttolisteneinkaufspreis: 10 EURO |
|
|
|
|
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer |
|
|
|
|
Der Etikettenpreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer |
|
|
|
|
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 10,61 US$ incl. Steuer |
|
|
|
|
Währungsangabe zum VK-Preis |
|
|
|
|
Der Etikettenpreis je Stück beträgt 10,61 US$ incl. Steuer |
|
|
|
|
Währungsangabe der Zweitwährung zum Etikettenpreis |
|
|
|
|
Der Rechnungspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer |
|
|
|
|
Die Bestellreferenz lautet 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellung bezieht sich auf die Referenznummer des Verkäufers 4711. |
|
|
|
|
Die Nachricht referenziert auf die DESADV 4711. |
|
|
|
|
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden. |
|
|
|
|
Die Bestellposition bezieht sich auf die Werbeaktion 4711. |
|
|
|
|
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0816. |
|
|
|
|
Die Bestellposition bezieht sich auf die Kontraktnummer 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellposition bezieht sich auf die Positionsreferenz 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellposition für Abteilung 4711. |
|
|
|
|
Die Bestellposition besteht aus 9 Schachteln, die mit GTIN-13 markiert sind. |
|
|
|
|
Der Artikel wird auf SKRS-Typ 4023330990014 aufgebügelt. |
|
|
|
|
Die Bestellposition soll mit einer Warensicherung versehen werden. |
|
|
|
|
Angaben zur Warensicherung |
|
|
|
|
Die Bestellposition soll mit Preisetiketten versehen werden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Identifikation des Lieferorts |
|
|
|
|
Der Endempfänger hat die GLN 4089876986411. |
|
|
|
|
Kondition zur Information: Abschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trennung Positions-/Summenteil |
|
|
|
|
Der Bestellwert ist 121,99 EURO. |
|
|
|
|
Kontrollsumme 1: Gesamtwert der QTY-Segmente = 20 |
|
|
|
|
Kontrollsumme 2: Anzahl der Positionszeilen in der Nachricht = 3 |
|
|
|
|
Das Gesamtbruttogewicht beträgt 500 Kg |
|
|
|
|
Die rechnerischen Stellplätze je Bestellung sind 5. |
|
|
|
|
Die rechnerischen Stellplätze jeSammelbestellung sind 10. |
|
|
|
|
Anzahl Segmente in der Nachricht. |
|
|
|
|
Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht. |
|