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Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen. |
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Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001. |
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Die Dokumentennummer lautet 87441. |
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Die Nachricht wurde am 01.10.2018 erstellt. |
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Die Lieferung erfolgte am 15.03.2018. |
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Die Lieferung ist für 15.03.2018 zugesagt |
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Dieses Beispiel zeigt als Abrechnungszeitraum den Monat März 2018. |
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Die Auslieferung erfolgte am 15.03.2018. |
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Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung |
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Gebühren für Urheberrecht |
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Die Rechnung bezieht sich auf ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext. |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden. |
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Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2018. |
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Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten. |
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Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2018. |
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Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714. |
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Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2018. |
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Die Rechnung ist in der Rechnungsliste 4713 enthalten. |
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Das Rechnungslistendatum lautet: 01.03.2018. |
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Die Rechnung referenziert auf den Kontrakt/Abkommen mit der Nummer 123. |
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Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2018. |
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Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2018 |
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Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799. |
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Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2018. |
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Der Beleg referenziert auf Vertrags Nummer 8799-V. |
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Das Datum des Vertrags lautet: 01.03.2018. |
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Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110. |
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Die Kundennummer lautet 0815. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0815. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE123456789. |
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Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615192710. |
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Die interne Identifikation lautet 0815. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0815. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE234567891. |
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Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
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Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988. |
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Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt |
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Der Abholort hat die GLN 4089876511111. |
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Die Nummer der Abholstelle im Lieferantensystem lautet 9988. |
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Ansprechpartner an der Abholstelle ist Herr Schmidt |
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Der Besteller hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Bestellers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Der Kostenstellen-Inhaber hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Der Leistungsnehmer hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Leistungsnehmers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Der Lieferant/Rechnungssteller hat die GLN 4389876511113. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0817. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE345678912. |
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Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5. |
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Der Zahlungsempfänger hat die GLN 4389876512643. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE456789123. |
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Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 19%. |
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Der Beleg wurde in EURO fakturiert. |
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Die Rechnung ist fällig am 15.04.2018. |
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Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 15.03.2018. |
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2,5% Skonto werden angeboten |
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Internationale Zählpunktbezeichnung |
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Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 19% UST unterliegt. |
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Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000862141404 identifiziert |
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Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987 |
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Artikellangtext: Rudi Rüssel |
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Der Artikel ist eine Fakturiereinheit |
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GTIN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel |
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GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel |
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Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil) |
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Farbe: Pink (Z.B. bei Textil) |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
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Der Artikel ist 112 mm hoch |
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11 Tage werden fakturiert. |
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1 Stunde ohne Berechnung. |
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Vorheriger Zählerstand: 3245678 kwh |
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Letzte Zählerablesung: 3345678 kwh |
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Die Lieferung erfolgte am 15.03.2018. |
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Dieses Beispiel zeigt den Abrechnungszeitraum vom 26. Oktober 2018 bis 29.Oktober 2018. |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext. |
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Pflichtangaben gemäß § 3 Abs. 1 CO2KostAufG. |
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Weitere Pflichtangaben gemäß § 3 Abs. 1 CO2KostAufG. |
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Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO. |
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Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO. |
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Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1. |
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Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2018 |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden. |
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Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2018. |
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Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten. |
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Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2018 |
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Der Beleg referenziert auf Vertrags Nummer 8799-V. |
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Das Datum des Vertrags lautet: 01.03.2018 |
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Die Referenz des Versenders ist 11234-125. |
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Das Referenzdatum des Versenders ist vom 01.03.2018 |
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Die Kreditkartennummer ist 11234-125. |
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Das Referenzdatum der Kreditkarte ist vom 01.03.2018 |
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Die Zählernummer ist 5555-125. |
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Die Position besteht aus 1 Packstück |
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Bruttogewicht der Packstücke. |
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Packstückidentifikation mit NVE/SSCC |
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Identifikation des Lieferorts |
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Die Position unterliegt 19% UST. |
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Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815. |
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Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988. |
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Der Besteller hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Bestellers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Der Kostenstellen-Inhaber hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Kostenstellen-Inhabers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Der Leistungsnehmer hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer des Leistungsnehmers lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Die Verkaufsstelle hat die GLN 4089876511111. |
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Die Personalnummer in der Verkaufsstelle lautet 9988. |
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Die Kostenstellenidentifikation lautet 0816. |
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Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO |
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Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück |
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Trennung von Positions- und Summenteil |
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Der Rechnungsbetrag ist 121,99 EURO. |
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Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO. |
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Der steuerpflichtige Betrag ist 105,16 EURO. |
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Die Summe der Rechnungsrabatte beträgt 2,97 EURO. |
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Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO. |
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Die Nachricht referenziert auf die Abschlagszahlung 4711 |
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Die Abschlagszahlung ist vom 01.03.2018. |
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Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST: |
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Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO |
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Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO. |
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Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 105,16 EURO. |
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Die Summe der Rechnungsrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO |
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Anzahl der Segmente in der Nachricht. |
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Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht. |
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