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Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.
Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2018, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.
Die Rechnungsnummer lautet 87441.
Die Nachricht wurde am 01.10.2018 erstellt.
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2018
Leistender Unternehmer
Rechnungskorrektur
Korrekturbeleg
Entgeltminderung
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
Reverse Charge
Die Rechnung bezieht sich auf ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft
Möglichkeit der Angabe von Freitext.
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2018.
Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten.
Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2018.
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2018.
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714.
Die Rechnung ist in der Rechnungsliste 4713 enthalten.
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.
Die Rechnung bezieht sich auf die Werbeaktion 4711.
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110.
Die Kundennummer lautet 0815.
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615192710.
Die interne Identifikation lautet 0815.
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE234567891.
Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111.
Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988.
Der Endempfänger hat die GLN 4089876986411.
Der Endverbraucher hat die GLN 4089876986411.
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die GLN 4389876511113.
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE345678912.
Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5.
Die WEEE-Registriernummer lautet DE 13345678.
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4012345000009.
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 19%.
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.
Zahlungsbedingung:
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 15.03.2018.
2,5% Skonto werden angeboten
Skonto beträgt 2,52 EURO
Valuta:
Valuta bis zum 12.04.2018.
Unfrei ab Werk
Rechnungsrabatt:
2,75%
Basisbetrag = 108 EURO
Entspricht 2,97 EURO
Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 19% UST unterliegt.
Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000862141404 identifiziert
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,
Artikellangtext: Rudi Rüssel
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.
11 Stück werden fakturiert.
11 Stück werden geliefert
Die bestellte Menge beträgt 9 Stück
1 Stück ohne Berechnung.
Möglichkeit der Angabe von Freitext.
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1.
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2018
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1.
Das Referenzdatum des Leferavis ist vom 01.03.2018
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2018.
Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten.
Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2018
Die WEEE-Registriernummer lautet DE 13345678.
Die Position unterliegt 19% UST.
Artikelrabatt:
0,75%
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO
Basisbetrag: 220 EURO
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung
Die GTIN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit
5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten.
Trennung von Positions- und Summenteil
Der Rechnungsbetrag ist 121,99 EURO.
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.
Der steuerpflichtige Betrag ist 105,16 EURO.
Die Summe der Rechnungsrabatte beträgt 2,97 EURO.
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST:
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 105,16 EURO.
Die Summe der Rechnungsrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO
Anzahl der Segmente in der Nachricht.
Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.