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UNA:+.? '
Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.
UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1'
Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2016, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.
UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.
BGM+380+87441+9'
Die Dokumentennummer lautet 87441.
DTM+137:20160823:102'
Datum der Nachricht ist der 23.08.2016.
DTM+35:20160315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2016.
PAI+::31'
Lastschriftverfahren ist vereinbart
FTX+ABN+1+BA:LEI:246'
Leistender Unternehmer
FTX+ABO+1+NOI::246'
Rechnungskorrektur
FTX+ABO+1+KOR::246'
Korrekturbeleg
FTX+AAK+1+ST1::246+Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund:von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen+DE'
Entgeltminderung
FTX+REG+1+IGL::246'
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
FTX+REG+1+LES::246'
Reverse Charge
FTX+ZZZ+1+EEV::246+Die Ware bleibt bis zur vollständigen:Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext
RFF+ON:4711'
Die Wareneingangsmeldung referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.
RFF+VN:4712'
Die Wareneingangsmeldung referenziert auf den Auftrag 4712 des Lieferanten.
RFF+DQ:3546'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 3546.
NAD+BY+4398765000004::9+X:X:X:X:X+Käufer/Rechnungsempfänger-Name 1:Käufer-Name 2:Käufer-Name 3:Käufer-Name 4:Käufer-Name 5+Käufer/Rechnungsempfänger-Straße/Postfach1:Käufer-Straße/Postfach2:Käufer-Straße/Postfach3:Käufer-Straße/Postfach4+Käufer-Ort+Käufer-Region/Bundesland+Käuferr-Postleitzahl+Käufer-Land'
Die Bestellung ist vom Käufer mit der GLN 4398765000004.
CTA+BJ+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt
NAD+IV+4012345000009::9+X:X:X:X:X+Herr Max Mustermann+Musterstrasse 15+Musterhausen++55555+DE'
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4012345000009.
FII+RB+DE59100500000013328441+BELADEBE:25:5'
Die IBAN lautet: DE59100500000013328441, die BIC lautet BELADEBE
NAD+DP+4089876511111::9++Tante:Emma:Laden+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die GLN der Lieferanschrift ist 4089876511111. Eine Adresse wird nur in Ausnahmefällen klarschriftlich angegeben.
Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111.
Die Lieferanschrift ist Tante Emma Laden, Maarweg 104, 50825 Köln.
RFF+GN:HRB-471111'
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111
RFF+VA:DE345678912'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE345678912.
CTA+CN+NEUROLOGIE:HERR MEIER'
Ansprechpartner ist HERR MEIER.
CTA+OC+Auftragswesen:Herr Schmidt'
Ansprechpartner ist Herr Schmidt.
NAD+SU+4389876511113::9+X:X:X:X:X+Lieferanten-Name 1:Lieferanten-Name 2:Lieferanten-Name 3:Lieferanten-Name 4:Lieferanten-Name 5+Lieferanten-Straße/Postfach1:Lieferanten-Straße/Postfach2:Lieferanten-Straße/Postfach3:Lieferanten-Straße/Postfach4+Lieferanten-Ort+NRW+50825+DE'
Der Lieferant hat die GLN 4389876511113.
FII+RB+DE59100500000013328441+BELADEBE:25:5'
Die IBAN lautet: DE59100500000013328441, die BIC lautet BELADEBE
NAD+II+4000001000001::9'
Der Rechnungssteller hat die GLN 4000001000001.
NAD+CPE+4071615222220::9'
Der Regulierer hat die GLN 4071615222220.
TAX+7+VAT+++:::19+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 19%.
CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.
PAT+3'
Fälligkeitsdatum:
DTM+13:20160415:102'
Die Rechnung ist fällig am 15th of May 2016.
PAT+3'
Zahlungsbedingung:
DTM+12:20100315:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der15.03.2016.
PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten
MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO
PAT+3'
Valuta:
DTM+209:20160412:102'
Valuta bis zum 12.04.2016.
ALC+A++++VAB'
Auftrags-/Bestellwertrabatt:
PCD+12:10'
Es gilt ein Rabatt in Höhe von 10 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:10'
Entspricht 10 EURO
ALC+A+LPR+++DI'
Listpreisrabatt:
PCD+12:5'
Listpreisrabatt = 5 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:5'
Entspricht 5 EURO
ALC+A+RER+++DI'
Rechnungsrabatt:
PCD+12:3'
Rechnungsrabatt = 3 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:3'
Entspricht 3 EURO
ALC+C++++MAC'
Auf die Produkte der gesamten Rechnung wird ein Mindermengenzuschlag erhoben.
MOA+8:50'
Entspricht 50 EURO
ALC+A++++AA'
Werbekostenzuschuss:
MOA+8:20'
Entspricht 20 EURO
ALC+A++++EAB'
Skonto-Kürzung bei Fakturierung:
PCD+12:3'
Skonto = 3 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:3'
Entspricht 3 EURO
ALC+A++++ADO'
Logistikrabatt:
PCD+1:10'
Logistikrabatt = 10 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:10'
Entspricht 10 EURO
LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000862141404 identifiziert
PIA+1+304221:NB'
Der Artikel gehört zur Charge 304221.
IMD+A++:::Primaer-Hueftschaft (zementiert) ::DE'
Artikellangtext: Primaer-Hueftschaft (zementiert)
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.
DTM+36:20160315:102'
Das Verfalldatum für die aktuelle Position ist der 15.03.2016.
DTM+35:20160315:102'
Das Lieferdatum für die aktuelle Position ist der 15.03.2016.
MOA+203:109.78'
Der Nettowarenwert beträgt 109,78 EURO.
PRI+AAA:9.98'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
RFF+SNR:4711:1'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.
RFF+ON:4711:1'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.
RFF+VN:4712'
Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4712 des Lieferanten.
RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.
TAX+7+VAT+++:::19+S'
Die Position unterliegt 19% UST.
ALC+A+LPR+++DI'
Auf die aktuelle Position wird ein Listpreisrabatt gewährt.
PCD+12:7'
Es gilt ein Rabatt in Höhe von 7 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:7'
Entspricht 7 EURO
ALC+A+SOR+++DI'
Für die aktuelle Position gilt ein Sonderrabatt.
PCD+12:5'
Sonderrabatt = 5 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:5'
Entspricht einem Abschlag von 5 EURO.
ALC+A++++QD'
Für die aktuelle Position gilt ein gestaffelter Mengenrabatt.
PCD+12:15'
Mengenrabatt = 15 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:15'
Entspricht einem Abschlag von 15 EURO.
ALC+A++++FG'
Für die aktuelle Position gilt ein Naturalrabatt.
QTY+192:1'
Es wird ein Naturalrabatt in Höhe von einer Einheit der aktuellen Position gewährt.
ALC+A++++PAD'
Auf die aktuelle Position wird ein Aktionsrabatt gewährt.
PCD+12:7'
Aktionsrabatt = 7 %.
MOA+25:100'
Basisbetrag = 100 EURO
MOA+8:7'
Entspricht einem Abschlag von 7 EURO.
LIN+2++4000004000035:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000004000035 identifiziert
PIA+1+1500549:PZN::246'
Dieses Beispiel demonstriert  die Verwendung einer PZN-Nummer als zusätzliche Artikelidentifikation.
PIA+1+ABC1234:SA'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Lieferanten-Artikelnummer als zusätzliche Artikelidentifikation.
PIA+1+4000862141664:AC'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer HIBC als zusätzliche Artikelidentifikation.
PIA+1+DEFG789:IN'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Kunden-Artikelnummer als zusätzliche Artikelidentifikation.
IMD+A++:::Rueckflusssperre, Rueckschlagventil (Transfusion) ::DE'
Artikellangtext: Rueckflusssperre, Rueckschlagventil (Transfusion)
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.
MOA+203:52.60'
Der Nettowarenwert beträgt 52,60 EURO.
PRI+AAA:5.26'
Der Nettopreis je Stück beträgt 5,26 EURO.
LIN+3'
Positionsnummer = 3
PIA+5+1500549:PZN::246'
Dieses Beispiel demonstriert  die Verwendung einer PZN-Nummer zur Primäridentifikation.
IMD+A++:::Ballondilatator (flexibel)::DE'
Artikellangtext: Ballondilatator (flexibel)
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.
MOA+203:52.60'
Der Nettowarenwert beträgt 52,60 EURO.
PRI+AAA:5.26'
Der Nettopreis je Stück beträgt 5,26 EURO.
LIN+4'
Positionsnummer = 4
PIA+5+ABC1234:SA'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Lieferanten-Artikelnummer zur primären Artikelidentifikation.
IMD+A++:::Oral-Curved-Endotrachealtubus::DE'
Artikellangtext: Oral-Curved-Endotrachealtubus
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:30'
30 Stück werden fakturiert.
MOA+203:107.10'
Der Nettowarenwert beträgt 107,10 EURO.
PRI+AAA: 3.57'
Der Nettopreis je Stück beträgt 3,57 EURO.
LIN+5'
Positionsnummer = 5
PIA+5+DEFG789:IN'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Kunden-Artikelnummer zur primären Artikelidentifikation.
IMD+A++:::Anatomie-Skalpell::DE'
Artikellangtext: Anatomie-Skalpell
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:15'
15 Stück werden fakturiert.
MOA+203:64.80'
Der Nettowarenwert beträgt 64,80 EURO.
PRI+AAA:2.16'
Der Nettopreis je Stück beträgt 2,16 EURO.
LIN+6'
Positionsnummer = 6
PIA+5+1500549:PZN::246'
Dieses Beispiel demonstriert  die Verwendung einer PZN-Nummer zur Primäridentifikation.
PIA+1+ABC1234:SA'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Lieferanten-Artikelnummer als zusätzliche Artikelidentifikation.
PIA+1+DEFG789:IN'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer Kunden-Artikelnummer als zusätzliche Artikelidentifikation.
PIA+1+4000862141664:AC'
Dieses Beispiel demonstriert die Verwendung einer HIBC als zusätzliche Artikelidentifikation.
IMD+A++:::Praeparier-Mulltupfer::DE'
Artikellangtext: Praeparier-Mulltupfer
IMD+C++IN'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++THM::246'
GTIN identifiziert ein Transporthilfsmittel (Pallette,Rollcontainer, ....)
QTY+47:25'
25 Stück werden fakturiert.
MOA+203:45'
Der Nettowarenwert beträgt 45 EURO.
PRI+AAA:1.80'
Der Nettopreis je Stück beträgt 1,80 EURO.
UNS+S'
Trennung von Positions- und Summenteil
MOA+77:121.99'
Der Rechnungsbetrag ist 121,99 EURO.
MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.
MOA+125:105.16'
Der steuerpflichtige Betrag ist 105,16 EURO.
MOA+131:-2.97'
Die Summe der Rechnungsrabatte beträgt 2,97 EURO.
MOA+124:16.83'
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
TAX+7+VAT+++:::19+S'
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST:
MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO
MOA+124:16.83'
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
MOA+125:105.16'
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 105,16 EURO.
MOA+131:-2.97'
Die Summe der Rechnungsrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO
UNT+153+ME000001'
Die Nachricht enthält 153 Segmente.
UNZ+1+4711'
Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.